2019年度市信访局整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市信访局预算单位2个，其中局机关为行政单位，下属乐山市群众来访接待中心为事业单位。

（二）机构职能

1.负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2.承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理跨县（市、区）和市级部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访和突发信访事件；检查、指导、协调市级各部门信访工作和各县（市、区）党政机关的信访工作。

4.研究、起草有关信访工作的政策和法规草案；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

5.了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。

6.负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

7.承担市委、市政府领导和市委办公室、市政府办公室领导及国家信访局、省信访局批办、交办的其他事项。

（三）人员概况

市信访局总编制26个，其中：行政编制17个，事业编制9个。在职人员总数28人，其中：行政19人，事业9人。局机关有退休干部3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年市信访局财政资金收入647.46万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年市信访局财政资金支出646.73万元，其中：基本支出497.93万元，项目支出172.8万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我局严格按照市财政局预决算编制要求，按时完成预决算编制工作，并按规定及时在网上进行公开。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并按要求及时对预算执行调整。

（二）执行管理情况

2018年我局无省级财力专项预算和中央专款。资金支出严格按照财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度等规定，按预算进度申请使用财政资金。进一步加强对财务的监督管理力度，将内控和内审相结合，科学、效率地使用财政资金。

2019年我局应返还额度为31253.16元，具体为：社会保障缴费13766.72元，公务接待费5998元，工资津补贴3500元，其他对个人和家庭的补助3876.98元，其他商品和服务支出4111.46元。未及时使用原因：财政支出科目细化调整，对2018年预算编制前瞻性不够，导致部分公用经费节余。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算5.6万元，完成预算59.6%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实“八项规定”要求，严格控制接待标准，厉行节约，减少公务接待支出。其中公务接待费支出0.9万元，比2017年下降74.8%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，比2017年上升20.2%；因公出国（境）费支出0万元，与2017年持平。

（三）综合管理情况

2018年我局无政府性债务、非税收入。采购方面，我局严格按照相关规章程序实施政府采购，并落实专人管理做好台帐；资产管理方面，资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及登记的管理，扩大新增资产配置审核范围，规范资产处置程序，确保资产高效使用；资金管理方面，各项资金均按照相关制度专款专用，财务人员严格把好审核关；制度方面，我单位制定了《财务管理制度》、《差旅管理制度》、《公务用车管理制度》等一系列相关财务管理规定，由办公室严格履行监督的职责；信息公开方面，按照相关规定，我局及时进行相关财务信息的公开工作，公开内容准确如实。

（四）整体绩效

2018年我局结合信访工作新形势新任务和信访工作制度改革要求，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府关于信访工作决策部署，坚持干在实处、走在前列工作取向和稳中求进工作思路，继续深化信访工作制度改革，持续推进信访法治化建设，主动回应群众信访诉求，圆满完成全年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按照国家政策法规规定，结合实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

主要存在两方面问题：一是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强；二是财务工作人员，特别是会计人员的业务水平亟待提高。

（三）改进建议

我局高度重视预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化，提高预算针对性和财政资金使用效率，推动部门职能更好履行。同时加强财务人员教育培训，提高业务水平，最大程度减少结转结余等情形发生。